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Accounting e Livelli di Utenza
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Il responsabile di Validazione procedura
Premesse
I principi fondamentali di KeyRules™
Cos’è KeyRules™ e i suoi principi di funzionamento
La filosofia di KeyRules™
Cosa gestisce KeyRules™ ?
L’architettura di KeyRules™
Flussi logici KeyRules™
Cosa gestisce KeyRules™ ?
CHI opera KeyRules™ ?
Rappresentazione dei flussi logici principali
Gestione Accessi - Schema Riassuntivo
Chi fa che cosa
Dettagli dei flussi
Linee guida per i Supervisori e gli Admin dell’applicativo
Requisiti del progetto di implementazione di KeyRules™ in un’organizzazione
Attività preliminari a livello direzionale
Attività preliminari a livello operativo insieme a The Keyrules Company srl
Formato delle “key rules”
Cosa è una procedura?
Introduzione alla parte operativa al fine di comprendere i passaggi logici da eseguire per rendere operativo il sistema
Parte Operativa
Accounting e Livelli di Utenza
Il Supervisore
L' Admin
Il Revisore di Procedura
Il responsabile di nodo dell’organigramma
L' Utente Operatore
Il responsabile di Verifica procedura
Il responsabile di Validazione procedura
Operazioni preliminari (a cura dell’Admin)
Dati necessari per l’apertura dell’ambiente operativo
Configurazione
Gestione Ferie e Festività
TAG
Info
Moduli di approvazione
Ricezione e-mail Keyrules™
Primo accesso all’applicativo Keyrules™
Login Keyrules™
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Organigramma
Creazione di organigramma multipli
Anagrafica
Personalizzazione dei campi in anagrafica
Eliminazione utenze in anagrafica
Glossario
Pianificazione delle procedure e dei protocolli operativi
Procedura
L' Editor di Procedura
Proprietà
Frequenza di esecuzione
Data Scadenza
Giorni di preavviso
Giorni per warning
Necessaria l'esecuzione
Commento
allegato
Data prossima revisione
Informa il revisore
Allegato di lavoro
TAG
Assegnazione Ruoli
Processo di pianificazione e approvazione
Moduli di approvazione
Processo di Esecuzione
Processo di Controllo
Condizioni di notifica
Notifica altri nodi (CC)
Allegati e Commenti
Scheda Rilascio
Rilascio
Sospendere una procedura
Eliminazione di procedure
Stati procedura
Creazione guidata di procedure e protocolli operativi
Creazione di procedure informative
Creazione di procedure con protocolli operativi
Viste
Assegnazione procedure e protocolli operativi ai nodi dell’organigramma
Reporting
Filtri
Funzioni di visualizzazione
Criteri di calcolo media ritardi
Executive Summary
Report inadempienze
Report gestione documenti
Gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e soggetti preposti
Operazioni preliminari
Modalità di effettuazione segnalazioni
Gestione delle segnalazioni
FAQ - Domande Frequenti
FAQ - Anagrafica
FAQ - Organigramma
FAQ - Procedure
FAQ - Viste
FAQ - E-mail
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Il responsabile di Validazione procedura
E' responsabile di nodo, dà l'ok finale per pubblicazione (diffusione via email il giorno successivo) .
KeyRules™ Manuale d'Utilizzo Versione 1.16 aggiornato al 5 ottobre 2010
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